Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
PIVO
170,00
340,00
2.00
BILIETA
80,00
160,00
2.00
BUCHA BOND TRAS
50,00
100,00
2.00
BUCHA CAIXA
70,00
140,00
1.00
PARAFUSO RODA
15,00
15,00
2.00
PONTE DA DIREÇÃO
100,00
200,00
1.00
COIFA DA RODA
40,00
40,00
1.00
COIFA CANBIO
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
PIVO
BILIETA
BUCHA BOND TRAS
BUCHA CAIXA
PARAFUSO RODA
PONTE DA DIREÇÃO
COIFA DA RODA
COIFA CANBIO
1.035,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.035,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
