Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8855
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DECORAÇÃO DE LUZES DE NATAL DO CRAS DESELVOLVER.
MANGUEIRA LUMINOSA 12MM BRANCA
12,56
2.512,00
20.00
CABO DE FORÇA 12MM BRANCA
14,78
295,60
5.00
FITA ISOLANTE 20M
9,98
49,90
500.00
ABRAÇADEIRA NYLON 140X2,5MM
0,30
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DECORAÇÃO DE LUZES DE NATAL DO CRAS DESELVOLVER.
MANGUEIRA LUMINOSA 12MM BRANCA CABO DE FORÇA 12MM BRANCA FITA ISOLANTE 20M ABRAÇADEIRA NYLON 140X2,5MM
3.007,50
09/12/2024
FICOU O EMPENHO 8859.
-3.007,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
