Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA. SAUDE
AMORTECEDOR TRAZEIRO
250,00
500,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
80,00
160,00
2.00
AMORTETECDOR DIANTE
360,00
720,00
1.00
JOGO DE VELA
65,00
65,00
2.00
REPARO PEÇA DE FREIO
60,00
120,00
1.00
PASTEILHA DE FREIO
170,00
170,00
2.00
ROAN DA RODA
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA. SAUDE
AMORTECEDOR TRAZEIRO
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTETECDOR DIANTE
JOGO DE VELA
REPARO PEÇA DE FREIO
PASTEILHA DE FREIO
ROAN DA RODA
1.915,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.915,00
TOTAL
1.915,00
1.915,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.915,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
