| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8857 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA. SAUDE MAO DE OBRA | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS CUSTEIO GOLIXR 6044 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA. SAUDE MAO DE OBRA | 680,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 680,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
