Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8859 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DO PREDIO CRAS DESENVOLVER.
MANGUEIRA LUMINOSA 12MM BRANCA |
12,56 |
2.512,00 |
| 20.00 |
CABO DE FORÇA 12MM 2 FIOS |
14,78 |
295,60 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
9,98 |
49,90 |
| 500.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 140X2,5MM |
0,30 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DO PREDIO CRAS DESENVOLVER.
MANGUEIRA LUMINOSA 12MM BRANCA CABO DE FORÇA 12MM 2 FIOS FITA ISOLANTE 20M ABRAÇADEIRA NYLON 140X2,5MM |
3.007,50 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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3.007,50 |
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| TOTAL |
3.007,50 |
3.007,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.007,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
