Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA O VEICULO ARGO JAZ1C32 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
COXIM DA CAIXAUN
550,00
550,00
1.00
COXIM DE MOTOR
500,00
500,00
2.00
BILIETA
180,00
360,00
2.00
PIVO
120,00
240,00
2.00
BUCHA BAND
90,00
180,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA O VEICULO ARGO JAZ1C32 SUSPENSAO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
COXIM DA CAIXAUN
COXIM DE MOTOR
BILIETA
PIVO
BUCHA BAND
TERMINAL DIREÇÃO
2.090,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.090,00
TOTAL
2.090,00
2.090,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.090,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
