| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8869 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ROLO COMPACTADOR ATLAS COPO 150D ENGRENAGEM DA BOMBA | 315,00 | 315,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO | 322,00 | 322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ROLO COMPACTADOR ATLAS COPO 150D ENGRENAGEM DA BOMBA JOGO DE REPARO | 637,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 637,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,00 | ||
| TOTAL | 637,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
