Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO UBS NAVEGANTES .
COLA BASE DECORA
NF:016351
700,00
700,00
1.00
ROLO LA ROMA
NF:016351
25,00
25,00
1.00
CORAL MASSA
NF:016351
32,80
32,80
1.00
PINCEL CERDA
NF:016618
13,60
13,60
1.00
BASE DECORA
NF:016618
187,00
187,00
1.00
MASSA FINA
NF:016356
24,00
24,00
2.00
CIMENTO
NF:016356
1,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO UBS NAVEGANTES .
COLA BASE DECORA
NF:016351
ROLO LA ROMA
NF:016351
CORAL MASSA
NF:016351
PINCEL CERDA
NF:016618
BASE DECORA
NF:016618
MASSA FINA
NF:016356
CIMENTO
NF:016356
985,40
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
985,40
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8870/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
11,82
TOTAL
985,40
985,40
11,82
SALDO A PAGAR
973,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
