Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8873 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E ESERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA IWT 6J61 DO PROGRAMA FAMILIA.
MOTOR PARTIDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1.00 |
BATERIA 52 AP |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E ESERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA IWT 6J61 DO PROGRAMA FAMILIA.
MOTOR PARTIDA BATERIA 52 AP |
1.670,00 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.670,00 |
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| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
