| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8875 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.97 | AQUISIÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIROS. GASOLINACOMUN NF:47024 | 6,43 | 244,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIROS. GASOLINACOMUN NF:47024 | 244,15 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 244,15 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8875/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,59 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 243,56 | ||
| TOTAL | 244,15 | 244,15 | 244,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2024 | 0,59 | Lançada | |
| TOTAL | 0,59 |
