Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8875 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.97 |
AQUISIÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIROS.
GASOLINACOMUN
NF:47024 |
6,43 |
244,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIROS.
GASOLINACOMUN
NF:47024 |
244,15 |
|
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| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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244,15 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8875/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
0,59 |
| TOTAL |
244,15 |
244,15 |
0,59 |
| SALDO A PAGAR |
243,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/12/2024 |
0,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,59 |
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