Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8876 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.42 |
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIRO (AMAREL0).
DIESEL S500
NF:58960 |
6,41 |
233,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NO CAMINHAO DE BOMBEIRO (AMAREL0).
DIESEL S500
NF:58960 |
233,45 |
|
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| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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233,45 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8876/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
0,56 |
| TOTAL |
233,45 |
233,45 |
0,56 |
| SALDO A PAGAR |
232,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/12/2024 |
0,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
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