Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8877
Data de lançamento:
06/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR VÁLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS COM MAQUINA ADQUADA DE GAIOLA DE PROTEÇÃO.RETRO PSJ 004.
CONSERTO
195,00
195,00
1.00
CONSERTO VOL3
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR VÁLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS COM MAQUINA ADQUADA DE GAIOLA DE PROTEÇÃO.RETRO PSJ 004.
CONSERTO
CONSERTO VOL3
240,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
240,00
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8877/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
