Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8879
Data de lançamento:
06/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA COM AQUISIÇÃO DE PNEU CAMERAS DE AR VÁÇLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS.
CAMARA 12.5/16
395,00
395,00
2.00
CAMARA 12.5/16
395,00
790,00
1.00
VÁLVULA
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA COM AQUISIÇÃO DE PNEU CAMERAS DE AR VÁÇLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS.
CAMARA 12.5/16
CAMARA 12.5/16
VÁLVULA
1.210,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.210,00
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.210,00
TOTAL
1.210,00
1.210,00
1.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
