| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8879 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA COM AQUISIÇÃO DE PNEU CAMERAS DE AR VÁÇLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS. CAMARA 12.5/16 | 395,00 | 395,00 |
| 2.00 | CAMARA 12.5/16 | 395,00 | 790,00 |
| 1.00 | VÁLVULA | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA COM AQUISIÇÃO DE PNEU CAMERAS DE AR VÁÇLVULA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS. CAMARA 12.5/16 CAMARA 12.5/16 VÁLVULA | 1.210,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.210,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
