| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 8886 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CONTRATAÇAÕ DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PAR CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.PSJ0006/IRVSE76/ILA-0147/PSJ0004/PAC2/IW7645/PSJ0006/IVN7645/2X2/REBOQUE/XCMB/CAT/JVN-7645. CONSERTO DE PNEU 12.16.9 | 60,00 | 660,00 |
| 1.00 | CONSERT DE PNEU 12 .5.80 18 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 1000X20 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 17.5.25 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONTRATAÇAÕ DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PAR CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.PSJ0006/IRVSE76/ILA-0147/PSJ0004/PAC2/IW7645/PSJ0006/IVN7645/2X2/REBOQUE/XCMB/CAT/JVN-7645. CONSERTO DE PNEU 12.16.9 CONSERT DE PNEU 12 .5.80 18 CONSERTO DE PNEU 1000X20 CONSERTO DE PNEU 17.5.25 CONSERTO DE PNEU | 1.130,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.130,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
