| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 8890 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS. CONSERTO DE PNEU 215/80.175 | 60,00 | 180,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU 1000X20 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 12.16/5 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSSERTO PNEU 16 | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU 19.5/24 | 200,00 | 400,00 |
| 3.00 | CONSERTO DE PENU | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PENU 14 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PENU PATROLA 1400X24 | 200,00 | 200,00 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PENU | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU 12.80/18 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS. CONSERTO DE PNEU 215/80.175 CONSERTO DE PNEU 1000X20 CONSERTO DE PNEU 12.16/5 CONSSERTO PNEU 16 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 CONSERTO DE PENU CONSERTO DE PENU 14 CONSERTO DE PENU PATROLA 1400X24 MONTAGEM DE PENU MONTAGEM DE PNEU 12.80/18 | 1.420,00 | ||
| 06/12/2024 | LANÇADO COMO MATERIAL DE CONSUMO NÃO DE SERVIÇO | -1.420,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
