Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8891 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHOS PARA O FUNCIONARIO GILDONEI MELO DE SOUZA.
NF 169144 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 44938 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 15675 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 119301 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 2307 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHOS PARA O FUNCIONARIO GILDONEI MELO DE SOUZA.
NF 169144 NF 44938 NF 15675 NF 119301 NF 2307 |
190,00 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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190,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2024
Gildonei Melo de Souza - 11620 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
