Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PROCESSO nº2327/2024.............
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.KALINNE DA SILVA MELO,RNS nº4306327,PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES...
---------------------------------
=AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2024(DOIS MESES)...........
----------------
1.900,00
3.800,00
2.00
=AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11 a 31/12/2024(DOIS MESES)...
700,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
PROCESSO nº2327/2024.............
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.KALINNE DA SILVA MELO,RNS nº4306327,PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES...
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=AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2024(DOIS MESES)...........
--------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11 a 31/12/2024(DOIS MESES)...
5.200,00
06/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.600,00
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8894/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANEXO.
KALINNE DA SILVA MELO - 17057
2.600,00
TOTAL
5.200,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
2.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
