Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDIOS PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE, SENDO 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS, PELO PRAZO A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 05/07/24 ATÉ 31/12/24............ CONTRATO N°266/2024............. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°6442/2024 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO....... |
20.000,00 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.000,00 |
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| 06/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8897/2024, 13898 - MARCOS BREUNIG LTDA |
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201,00 |
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2024 -
MARCOS BREUNIG LTDA - 13898 |
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9.799,00 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.000,00 |
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| 20/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8897/2024, 13898 - MARCOS BREUNIG LTDA |
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201,00 |
| 09/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8897/2024 - REF. DEZEMBRO/2024, NFS-e nº13,RELATÓRIO ANEXO.
MARCOS BREUNIG LTDA - 13898 |
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9.799,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
