3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.
PSJ-0008/PSJ-0009/CAT/RANDONIND-7946/CAMINHAO PLANCHA-IKE1A92/IRY-1376/IEN5E76/IKZ9J96
CAMARA 1400X24
580,00
1.160,00
1.00
CAMARA 14
80,00
80,00
3.00
CAMARA 12/16.5
230,00
690,00
3.00
VÁLVULA RODA DISCO CURTO
60,00
180,00
2.00
PNEU NOVO 295/80/22.5
1.100,00
2.200,00
1.00
PNEU NOVO 12/16.5
1.850,00
1.850,00
1.00
TIP TOP 04
45,00
45,00
1.00
TIP TOP 5
55,00
55,00
1.00
TIP TOP 10
180,00
180,00
2.00
TIP TOP 08
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.
PSJ-0008/PSJ-0009/CAT/RANDONIND-7946/CAMINHAO PLANCHA-IKE1A92/IRY-1376/IEN5E76/IKZ9J96
CAMARA 1400X24
CAMARA 14
CAMARA 12/16.5
VÁLVULA RODA DISCO CURTO
PNEU NOVO 295/80/22.5
PNEU NOVO 12/16.5
TIP TOP 04
TIP TOP 5
TIP TOP 10
TIP TOP 08
6.620,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
6.620,00
TOTAL
6.620,00
6.620,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.620,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
