| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 8900 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS. PSJ-0008/PSJ-0009/CAT/RANDONIND-7946/CAMINHAO PLANCHA-IKE1A92/IRY-1376/IEN5E76/IKZ9J96 CAMARA 1400X24 | 580,00 | 1.160,00 |
| 1.00 | CAMARA 14 | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | CAMARA 12/16.5 | 230,00 | 690,00 |
| 3.00 | VÁLVULA RODA DISCO CURTO | 60,00 | 180,00 |
| 2.00 | PNEU NOVO 295/80/22.5 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | PNEU NOVO 12/16.5 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TIP TOP 5 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | TIP TOP 10 | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | TIP TOP 08 | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS. PSJ-0008/PSJ-0009/CAT/RANDONIND-7946/CAMINHAO PLANCHA-IKE1A92/IRY-1376/IEN5E76/IKZ9J96 CAMARA 1400X24 CAMARA 14 CAMARA 12/16.5 VÁLVULA RODA DISCO CURTO PNEU NOVO 295/80/22.5 PNEU NOVO 12/16.5 TIP TOP 04 TIP TOP 5 TIP TOP 10 TIP TOP 08 | 6.620,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 6.620,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.620,00 | ||
| TOTAL | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
