| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8902 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFWARES DE INTERNÇOES ,ESTOQUE E FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO ,OUTUBRO,E DESEMBRO /2024.PRESTADOS PARA O HOSPITAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. PRESTAÇOES DOS MESES ANO DE 2024 SETEMBRO / OUTUBRO/ DESEMBRO. | 1.867,00 | 5.601,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFWARES DE INTERNÇOES ,ESTOQUE E FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO ,OUTUBRO,E DESEMBRO /2024.PRESTADOS PARA O HOSPITAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. PRESTAÇOES DOS MESES ANO DE 2024 SETEMBRO / OUTUBRO/ DESEMBRO. | 5.601,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.601,00 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 8902/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.601,00 | ||
| TOTAL | 5.601,00 | 5.601,00 | 5.601,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
