| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONES CLERIO WEBER |
| Número do empenho: | 8906 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÕES DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. DECORAÇÃO DE DESFILE CIVICO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÕES DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. DECORAÇÃO DE DESFILE CIVICO | 500,00 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 500,00 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8906/2024, 16094 - JONES CLERIO WEBER | 10,85 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2024 JONES CLERIO WEBER - 16094 | 489,15 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/12/2024 | 10,85 | Lançada | |
| TOTAL | 10,85 |
