Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES CLERIO WEBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8906 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÕES DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.
DECORAÇÃO DE DESFILE CIVICO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÕES DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.
DECORAÇÃO DE DESFILE CIVICO |
500,00 |
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| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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500,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8906/2024, 16094 - JONES CLERIO WEBER |
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10,85 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
10,85 |
| SALDO A PAGAR |
489,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/12/2024 |
10,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,85 |
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