3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/24 NOS ESFS DO MUNICIPIO.
VOLTIMETROS
65,00
260,00
1.00
VALVULA, LAMPADA E SUPORTE
270,00
270,00
1.00
MANGUEIRAS DE AGUA E AR, BORDEN E BIP
365,00
365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/24 NOS ESFS DO MUNICIPIO.
VOLTIMETROS VALVULA, LAMPADA E SUPORTE MANGUEIRAS DE AGUA E AR, BORDEN E BIP
895,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
895,00
TOTAL
895,00
895,00
0,00
SALDO A PAGAR
895,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
