| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/24 NOS ESFS DO MUNICIPIO. VOLTIMETROS | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | VALVULA, LAMPADA E SUPORTE | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | MANGUEIRAS DE AGUA E AR, BORDEN E BIP | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/24 NOS ESFS DO MUNICIPIO. VOLTIMETROS VALVULA, LAMPADA E SUPORTE MANGUEIRAS DE AGUA E AR, BORDEN E BIP | 895,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 895,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
