3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS.
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
123,00
123,00
1.00
DISCO DE FREIO UNO NOVO
132,00
132,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS.
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO UNO NOVO FLUIDO DE FREIO DOT 4
313,00
17/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
313,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
313,00
TOTAL
313,00
313,00
313,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
