| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 8923 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | DISCO DE FREIO UNO NOVO | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO UNO NOVO FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 313,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 313,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
