Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DIA 17/09/2024 DO SERVIDOR GUILHERME HIRSCH.
CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 10642
629,00
629,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DIA 17/09/2024 DO SERVIDOR GUILHERME HIRSCH.
CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 10642
629,00
17/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
629,00
18/12/2024
Pagamento de Empenho 8925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
629,00
TOTAL
629,00
629,00
629,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
