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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8927	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
305.00	PAGAMENGTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTE DO MUNICIPIO DO ALTO DO JACUI/RS.AO MINICIPIO DE CRUZ ALTA E IJUI EM VIAGENS PARA TRASNPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. TRASNPORTE. SALTO-JACUI/IJUI/CRUZ ALTA. DATA:01/11/24	4,00	1.220,00
311.00	TRASNPORTE SALTOJACUI/IJUI/CRUZ ALTA. DATA:05/11/24.	4,00	1.244,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PAGAMENGTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTE DO MUNICIPIO DO ALTO DO JACUI/RS.AO MINICIPIO DE CRUZ ALTA E IJUI EM VIAGENS PARA TRASNPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. TRASNPORTE. SALTO-JACUI/IJUI/CRUZ ALTA. DATA:01/11/24 TRASNPORTE SALTOJACUI/IJUI/CRUZ ALTA. DATA:05/11/24.	2.464,00
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.464,00
TOTAL		2.464,00	2.464,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.464,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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