3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88
TERMINAL MANGUEIRA HIDRAULICA
81,60
1.142,40
1.00
PROTETOR ALAVANCA
485,30
485,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88
TERMINAL MANGUEIRA HIDRAULICA PROTETOR ALAVANCA
1.627,70
13/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
1.626,30
13/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8929/2024, 15597 - SANDRO DELMAR STASIAK
19,52
13/02/2025
ANULAÇÃO PARCIAL, DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.
-1,40
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8929/2024
SANDRO DELMAR STASIAK - 15597
1.606,78
TOTAL
1.626,30
1.626,30
1.626,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
