| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8930 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 196.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS PARA MINICIPIO DE CRUZ ALTA /RS E O MUNICIPO DE IJUI/RS. DATAS:07/11/24 -11/11/24. VIAGEM SALTOJACUI/CRUZ ALTA. DATA:11/11/24. | 4,00 | 784,00 |
| 290.00 | SALTOJACUI/ IJUI/CRUZALTA. DATA:07/11/24. | 4,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS PARA MINICIPIO DE CRUZ ALTA /RS E O MUNICIPO DE IJUI/RS. DATAS:07/11/24 -11/11/24. VIAGEM SALTOJACUI/CRUZ ALTA. DATA:11/11/24. SALTOJACUI/ IJUI/CRUZALTA. DATA:07/11/24. | 1.944,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.944,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.944,00 | ||
| TOTAL | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
