Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 33 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024.......................
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.......................
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF. 01/10 a 31/12/2024....................... |
8.239,11 |
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| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.309,11 |
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| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.930,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8933/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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95,15 |
| 13/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8933/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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504,00 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8933/2024 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024, NFSC nº80872 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.213,96 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8933/2024 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NFSC nº80873, nº80874 e nº80875 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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6.426,00 |
| TOTAL |
8.239,11 |
8.239,11 |
8.239,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
