EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 33 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024.......................
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.......................
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024...
---------------------------------
77,01
1.309,11
3.00
=PAGAMENTO REF. 01/10 a 31/12/2024.......................
2.310,00
6.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 33 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024.......................
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.......................
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF. 01/10 a 31/12/2024.......................
8.239,11
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.309,11
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.930,00
13/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8933/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
95,15
13/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8933/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
504,00
TOTAL
8.239,11
8.239,11
599,15
SALDO A PAGAR
7.639,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
