Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8938 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SOLICITAÇÃO DE MARTRIAIS PARA USO DO CRAS E DAS OFICINAS.
LINHA CLEA NAS CORES AZUL(02),AMARELO(1)E VERMELHO(2) |
24,90 |
124,50 |
| 100.00 |
VIES DE ALODÃO 35MM (LARGO) |
0,98 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MARTRIAIS PARA USO DO CRAS E DAS OFICINAS.
LINHA CLEA NAS CORES AZUL(02),AMARELO(1)E VERMELHO(2) VIES DE ALODÃO 35MM (LARGO) |
222,50 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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222,50 |
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| TOTAL |
222,50 |
222,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
222,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
