| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8943 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.47 | PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES. GASOLINA COMUM NF:39587 | 6,43 | 247,36 |
| 39.52 | GASOLINA COMUM NF:48697 | 6,43 | 254,11 |
| 47.00 | GASOLINA COMUM NF:63607 | 6,39 | 300,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES. GASOLINA COMUM NF:39587 GASOLINA COMUM NF:48697 GASOLINA COMUM NF:63607 | 801,80 | ||
| 09/12/2024 | ERRO DE DIGITAÇÃO DE CONTA DE DESPESA | -801,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
