Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8944	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
38.47	PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES. GASOLINA COMUM NF:39587	6,43	247,36
39.52	GASOLINA COMUM NF:48697	6,43	254,11
47.00	GASOLINA COMUN NF:63607	6,39	300,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES. GASOLINA COMUM NF:39587 GASOLINA COMUM NF:48697 GASOLINA COMUN NF:63607	801,80
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		801,80
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8944/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			1,92
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8944/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			799,88
TOTAL		801,80	801,80	801,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	1,92		Lançada
TOTAL		1,92