Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.47
PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES.
GASOLINA COMUM
NF:39587
6,43
247,36
39.52
GASOLINA COMUM
NF:48697
6,43
254,11
47.00
GASOLINA COMUN
NF:63607
6,39
300,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PAGAMENTOD DE ABASTECIEMNTO DE VEICULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTPS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCCORREM GRANDES DSITANCIAS COM TRASNPORTE DE EQUIPE ,PERCORREM GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTES.
GASOLINA COMUM
NF:39587
GASOLINA COMUM
NF:48697
GASOLINA COMUN
NF:63607
801,80
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
801,80
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8944/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,92
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8944/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
799,88
TOTAL
801,80
801,80
801,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
