Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 06/03/2024
MOTIVO:ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO DO FGTAS/SINE
PORTARIA DE VIAGEM Nº1
EMISSÃO DA PORTARIA:15/02/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 06/03/2024
MOTIVO:ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO DO FGTAS/SINE
PORTARIA DE VIAGEM Nº1
EMISSÃO DA PORTARIA:15/02/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
625,00
04/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 896/2024
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
