| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente ferias DEZEMBRO | 0,00 | 473,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente ferias DEZEMBRO | 473,39 | ||
| 09/12/2024 | Liquidação Folha Férias comp.dez/24 | 473,39 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 8967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,39 | ||
| TOTAL | 473,39 | 473,39 | 473,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
