| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2023............ (INEXIGIBILIDAD | 16.719,71 | 16.719,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2023............ (INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I DA LEI 14133/2021. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NFS-e nº202400000008519, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ | 16.719,71 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 16.719,71 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 897/2024, 10482 - CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 802,55 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2024 CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - 10482 | 15.917,16 | ||
| TOTAL | 16.719,71 | 16.719,71 | 16.719,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/02/2024 | 802,55 | Lançada | |
| TOTAL | 802,55 |
