Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias DEZEMBRO |
2.507,19 |
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| 09/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/24 |
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2.507,19 |
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| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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14,05 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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38,92 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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56,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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249,77 |
| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.148,45 |
| TOTAL |
2.507,19 |
2.507,19 |
2.507,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
