| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 08/11 a 31/12/2024.... NOME:MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA............................ CPF:013.095.310-56............... RPA nº30......................... CONTRATO nº335/2024.............. EMPENHO nº8811/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.785,19)..... | 557,03 | 557,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 08/11 a 31/12/2024.... NOME:MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA............................ CPF:013.095.310-56............... RPA nº30......................... CONTRATO nº335/2024.............. EMPENHO nº8811/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.785,19)..... | 557,03 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 557,03 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 8988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 557,03 | ||
| TOTAL | 557,03 | 557,03 | 557,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
