Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DELLANORA,SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..
---------------------------
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 18/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°241696 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.291.942/0001-76
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 20/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°120371 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.291.942/0001-76
20,00
20,00
1.00
-EFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 18/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°25885 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 20/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°26089 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DELLANORA,SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..
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-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 18/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°241696 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.291.942/0001-76 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 20/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°120371 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.291.942/0001-76 -EFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 18/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°25885 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 20/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°26089 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62
140,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
140,00
22/02/2024
Pagamento de Empenho 899/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
