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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8992 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE LAVAGENS DE CARROS,LOTADOS COM ASECRETARIA DA SAUDE. LAVAGEM COMPLETA IZG 7J06 AMBULANCIA 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA JBU 7D92 AMBULANCIA GRANDE 80,00 80,00
2.00 LAVAGEM COMPLETA IZL 1E07 AMBULANCIA 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 SOLICITAÇÃO DE LAVAGENS DE CARROS,LOTADOS COM ASECRETARIA DA SAUDE. LAVAGEM COMPLETA IZG 7J06 AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA JBU 7D92 AMBULANCIA GRANDE LAVAGEM COMPLETA IZL 1E07 AMBULANCIA 290,00
17/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 290,00
TOTAL 290,00 290,00 0,00
SALDO A PAGAR 290,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.