| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 8995 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO PEÇAS E MAO DE OBRA DE (3) PNEUS DE 1216.5 R E UM TIP TOP PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS LOTADO NOA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ILA0036 PSJ 0006. TIP TOP 06 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | AQUISIÇÃO PEÇAS E MAO DE OBRA DE (3) PNEUS DE 1216.5 R E UM TIP TOP PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS LOTADO NOA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ILA0036 PSJ 0006. TIP TOP 06 | 65,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 65,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
