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Exercício: 2024
Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8999	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	70 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO RAIO-X PARA O HOSP.MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/2024............ CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE ANIMAT PARA MANUTENÇÃO MENSAL................	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO RAIO-X PARA O HOSP.MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/2024............ CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE ANIMAT PARA MANUTENÇÃO MENSAL................	600,00
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		600,00
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8999/2024, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO			7,20
14/01/2025	Pagamento de Empenho 8999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			592,80
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	7,20		Lançada
TOTAL		7,20