Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE...
------------------------
-PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IYO9649 CONFORME NOTA FISCAL N°710042 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.906.922/0004-30
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE...
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-PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IYO9649 CONFORME NOTA FISCAL N°710042 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.906.922/0004-30
50,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
50,00
22/02/2024
Pagamento de Empenho 900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
