| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CEZAR DALLANORA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE... ------------------------ -PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IYO9649 CONFORME NOTA FISCAL N°710042 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.906.922/0004-30 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE... ------------------------ -PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IYO9649 CONFORME NOTA FISCAL N°710042 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.906.922/0004-30 | 50,00 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 50,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento de Empenho 900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
