| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PROFISSIONAL RADIOLOGISTA PARA SER O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/2024.... CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO.............. | 1.100,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PROFISSIONAL RADIOLOGISTA PARA SER O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/2024.... CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO.............. | 3.300,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.300,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9001/2024, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO | 39,60 | ||
| 14/01/2025 | Pagamento de Empenho 9001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.260,40 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 39,60 | Lançada | |
| TOTAL | 39,60 |
