Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/09/2024.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO
24,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/09/2024.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO
240,00
11/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
240,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9008/2024
Joel Bueno de Lima - 12080
240,00
12/12/2024
DEVOLUÇÃO de TED
-240,00
TOTAL
240,00
240,00
0,00
SALDO A PAGAR
240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
