Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9019 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SOLICITAÇÃO DE EMBALAGEM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
COPO TRANSP COPOZAN 300ML 100ON |
14,49 |
43,47 |
| 1.00 |
COPO TRANSP. COPOZAN 500ML 50UN |
10,89 |
10,89 |
| 2.00 |
COPO PLASTICO COPOZAN 200ML |
11,99 |
23,98 |
| 1.00 |
PACOTE COLHER PLASTIACOM 50UN |
5,89 |
5,89 |
| 1.00 |
COPO DESC COPOMAIS BCO 300ML 100UN |
11,89 |
11,89 |
| 2.00 |
COPO PLASTICO HAPPY 200 ML |
9,99 |
19,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE EMBALAGEM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
COPO TRANSP COPOZAN 300ML 100ON COPO TRANSP. COPOZAN 500ML 50UN COPO PLASTICO COPOZAN 200ML PACOTE COLHER PLASTIACOM 50UN COPO DESC COPOMAIS BCO 300ML 100UN COPO PLASTICO HAPPY 200 ML |
116,10 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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116,10 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9019/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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1,39 |
| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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114,71 |
| TOTAL |
116,10 |
116,10 |
116,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
1,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,39 |
|
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