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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	9019	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SOLICITAÇÃO DE EMBALAGEM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. COPO TRANSP COPOZAN 300ML 100ON	14,49	43,47
1.00	COPO TRANSP. COPOZAN 500ML 50UN	10,89	10,89
2.00	COPO PLASTICO COPOZAN 200ML	11,99	23,98
1.00	PACOTE COLHER PLASTIACOM 50UN	5,89	5,89
1.00	COPO DESC COPOMAIS BCO 300ML 100UN	11,89	11,89
2.00	COPO PLASTICO HAPPY 200 ML	9,99	19,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	SOLICITAÇÃO DE EMBALAGEM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. COPO TRANSP COPOZAN 300ML 100ON COPO TRANSP. COPOZAN 500ML 50UN COPO PLASTICO COPOZAN 200ML PACOTE COLHER PLASTIACOM 50UN COPO DESC COPOMAIS BCO 300ML 100UN COPO PLASTICO HAPPY 200 ML	116,10
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		116,10
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9019/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			1,39
27/12/2024	Pagamento de Empenho 9019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			114,71
TOTAL		116,10	116,10	116,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	1,39		Lançada
TOTAL		1,39