Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9020 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LUBRIFICANTES GOL IWK 6920 ILA0036 RETRO ESCABDEIRA RANDON PSJ006 E PSJ011.
SHEL HELIX
NF:440218 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
FALUB 68
NF:435082 |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
PETRONAS SELE
NF:435929 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
HIDRAX C 1
NF:436799 |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
UNIX HIDRAX C 1
NF:423054 |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SHELL HELIX HX7
NF:1 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
HIDRAX C 1
NF:443254 |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
UNIX HIDRAX C 1
NF:448185 |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
UNIX HIDRAX C 1
NF:453187 |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
FALUB 68 20
NF:437317 |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LUBRIFICANTES GOL IWK 6920 ILA0036 RETRO ESCABDEIRA RANDON PSJ006 E PSJ011.
SHEL HELIX
NF:440218
FALUB 68
NF:435082
PETRONAS SELE
NF:435929
HIDRAX C 1
NF:436799
UNIX HIDRAX C 1
NF:423054
SHELL HELIX HX7
NF:1
HIDRAX C 1
NF:443254
UNIX HIDRAX C 1
NF:448185
UNIX HIDRAX C 1
NF:453187
FALUB 68 20
NF:437317 |
2.706,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.706,00 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9020/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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6,49 |
| TOTAL |
2.706,00 |
2.706,00 |
6,49 |
| SALDO A PAGAR |
2.699,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
6,49 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,49 |
|
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