| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9021 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SOLICITAÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EMBALAGEM PLASTICA GIOPACK 3KG | 8,49 | 25,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EMBALAGEM PLASTICA GIOPACK 3KG | 25,47 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 25,47 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9021/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 0,30 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 9021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,17 | ||
| TOTAL | 25,47 | 25,47 | 25,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 0,30 | Lançada | |
| TOTAL | 0,30 |
