Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9021 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SOLICITAÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
EMBALAGEM PLASTICA GIOPACK 3KG |
8,49 |
25,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
EMBALAGEM PLASTICA GIOPACK 3KG |
25,47 |
|
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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25,47 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9021/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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0,30 |
| TOTAL |
25,47 |
25,47 |
0,30 |
| SALDO A PAGAR |
25,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
0,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,30 |
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