Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9022 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DO NAAB JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE.
BOMBOM OURO BRANCO 1KG |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
AGUA MINERAL DA PEDRA 20L |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CAFE MELITA EXTRA FORTE 250G |
15,49 |
15,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DO NAAB JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE.
BOMBOM OURO BRANCO 1KG AGUA MINERAL DA PEDRA 20L CAFE MELITA EXTRA FORTE 250G |
125,49 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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125,49 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9022/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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1,50 |
| TOTAL |
125,49 |
125,49 |
1,50 |
| SALDO A PAGAR |
123,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
1,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1,50 |
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