| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9022 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DO NAAB JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE. BOMBOM OURO BRANCO 1KG | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | AGUA MINERAL DA PEDRA 20L | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CAFE MELITA EXTRA FORTE 250G | 15,49 | 15,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DO NAAB JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE. BOMBOM OURO BRANCO 1KG AGUA MINERAL DA PEDRA 20L CAFE MELITA EXTRA FORTE 250G | 125,49 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 125,49 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9022/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 1,50 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 9022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,99 | ||
| TOTAL | 125,49 | 125,49 | 125,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
