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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	9023	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTAC MADEIRAS LAVANDA 750 ML	22,90	22,90
1.00	LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM PROMO 180 ML	10,89	10,89
2.00	LIMP DESCTACPISOS LAMINADOS 750 ML	26,89	53,78
4.00	CERA INGLEZA MAX INCOLOR L´QUIDA 850 ML	15,89	63,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTAC MADEIRAS LAVANDA 750 ML LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM PROMO 180 ML LIMP DESCTACPISOS LAMINADOS 750 ML CERA INGLEZA MAX INCOLOR L´QUIDA 850 ML	151,13
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		151,12
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9023/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			1,81
19/12/2024	ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.	-0,01
27/12/2024	Pagamento de Empenho 9023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,31
TOTAL		151,12	151,12	151,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	1,81		Lançada
TOTAL		1,81