Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESTAC MADEIRAS LAVANDA 750 ML
22,90
22,90
1.00
LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM PROMO 180 ML
10,89
10,89
2.00
LIMP DESCTACPISOS LAMINADOS 750 ML
26,89
53,78
4.00
CERA INGLEZA MAX INCOLOR L´QUIDA 850 ML
15,89
63,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESTAC MADEIRAS LAVANDA 750 ML LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM PROMO 180 ML LIMP DESCTACPISOS LAMINADOS 750 ML CERA INGLEZA MAX INCOLOR L´QUIDA 850 ML
151,13
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
151,12
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9023/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
1,81
19/12/2024
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.
-0,01
TOTAL
151,12
151,12
1,81
SALDO A PAGAR
149,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
