Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9026 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO PARA TROCA E SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO MEIO AMBIENTE.
LAMPADA TUBO 18W |
27,80 |
55,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO PARA TROCA E SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO MEIO AMBIENTE.
LAMPADA TUBO 18W |
55,60 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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55,60 |
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| TOTAL |
55,60 |
55,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
55,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
