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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	9033	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS. NF:316903 NF:315315 NF:313342 NF:284382 VINHO TINTO	23,49	46,98
0.71	CENOURA	8,89	6,31
4.00	OVOS BANDEIJA	10,49	41,96
3.00	CHA CHILENO CADA CAIXA UM SABOR ( MORANGO / DE ERVA DOCE /CAMOMILA ).	5,89	17,67
8.00	LEITE INTEGRAL	5,75	46,00
4.00	OLEO DE SOJA	8,49	33,96
3.00	SAGU LAGES OC 500GT	8,49	25,47
3.00	PUDIM BAUMILHA	3,45	10,35
1.00	AÇUCAR CRISTAL GASPA	24,89	24,89
3.00	LEVT COOKIS	4,49	13,47
6.00	POLVILHO DOCE	3,29	19,74
1.00	ACUÇAR CRITAL UNIAO	6,99	6,99
1.00	BISCOITO	10,89	10,89
1.00	BISCOITO AMANTEGADO	5,49	5,49
1.00	BISCOITO DE POLVILHO	5,89	5,89
1.00	CAFE EM PO	27,89	27,89
2.00	CAFE EM PO 500G	27,89	55,78
1.12	PAO FRANCES	14,90	16,72
0.28	SALAME	59,00	16,76
2.00	PRESUBNTO FATIADO 150G	6,99	13,98
2.00	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G	9,99	19,98
1.00	REQUEIJAO LIGHT 200G	15,39	15,39
2.00	AGUA DPEDRA 5L	7,49	14,98
2.00	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	85,00	170,00
1.00	BOMBOM CARIOCA AMOR CARIOCA 900G	49,89	49,89
3.00	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	85,00	255,00
1.00	REFRIGERANTE 2L	7,99	7,99
1.00	REFRIGERANTE 2LT	9,39	9,39
0.23	BANANA PRATA	8,49	1,94
1.00	ERVA MATE	18,89	18,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS. NF:316903 NF:315315 NF:313342 NF:284382 VINHO TINTO CENOURA OVOS BANDEIJA CHA CHILENO CADA CAIXA UM SABOR ( MORANGO / DE ERVA DOCE /CAMOMILA ). LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA SAGU LAGES OC 500GT PUDIM BAUMILHA AÇUCAR CRISTAL GASPA LEVT COOKIS POLVILHO DOCE ACUÇAR CRITAL UNIAO BISCOITO BISCOITO AMANTEGADO BISCOITO DE POLVILHO CAFE EM PO CAFE EM PO 500G PAO FRANCES SALAME PRESUBNTO FATIADO 150G QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G REQUEIJAO LIGHT 200G AGUA DPEDRA 5L BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG BOMBOM CARIOCA AMOR CARIOCA 900G BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG REFRIGERANTE 2L REFRIGERANTE 2LT GELADA BANANA PRATA ERVA MATE	1.011,14
20/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.011,14
20/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9033/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			12,13
TOTAL		1.011,14	1.011,14	12,13
SALDO A PAGAR				999,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	20/12/2024	12,13		Lançada
TOTAL		12,13